Rebonjour merci pour votre réponse rapide .
Aujourd'hui du coup j'ai dépassé les délais de paiement et je viens de recevoir une 2eme lettre de relance comment suspendre le processus de paiement le temps de recevoir une nouvelle facture?
Quelles sont les jurisprudence qui prouvent qu'ils auraient tort.
Merci pour votre réponse et votre aide
Cordialement
il y a 2 jours
Il est essentiel de ne pas ignorer les relances, mais d'y répondre de manière formelle et structurée. Ignorer la situation pourrait amener le créancier à escalader la procédure (société de recouvrement, huissier de justice), ce qui pourrait engendrer des frais supplémentaires à votre charge.
Voici la démarche à suivre pour suspendre le processus de paiement et les principes juridiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer.
1. Comment suspendre le processus de paiement ?
Vous ne pouvez pas "suspendre" le processus de manière unilatérale. Votre seul moyen de l'interrompre est de formaliser votre contestation et d'en informer le créancier.
La meilleure manière de procéder est d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au créancier. C'est la seule façon d'avoir une preuve de votre démarche en cas de litige.
Dans cette lettre, vous devez :
Rappeler la référence de la facture et de la dernière relance reçue.
Indiquer clairement que vous contestez la facture initiale et que vous êtes en attente d'une nouvelle facture corrigée.
Expliquer, de manière concise et précise, les raisons de la contestation (par exemple : "le montant est erroné", "le service facturé n'a pas été rendu", etc.).
Préciser que vous êtes prêt(e) à régler la somme due dès que vous recevrez une facture conforme.
Cette démarche a pour but de prouver votre bonne foi et d'interrompre la chaîne de relances en montrant que le retard de paiement est dû à une erreur de leur part, et non à un refus de votre part de payer.
2. Les principes juridiques qui vous soutiennent
Il n'y a pas de "jurisprudence" à citer en tant que telle dans un courrier, car il s'agit de principes de droit contractuel très bien établis. Ces principes prouvent que le créancier a tort de vous relancer tant qu'il n'a pas fourni une facture valide.
L'obligation de fournir une facture conforme : Le créancier a l'obligation légale de fournir une facture claire, précise et qui justifie le montant demandé. Une facture erronée n'est pas une base légale pour un paiement.
L'exception d'inexécution : C'est un principe fondamental du droit des contrats. Il stipule que si une des parties ne respecte pas son obligation (ici, fournir une facture valide), l'autre partie peut, de bonne foi, refuser d'exécuter la sienne (payer).
Votre argument est donc simple : vous n'avez pas à payer tant que le créancier ne vous a pas fourni une facture correcte et conforme à son obligation.
En conclusion, la solution réside dans l'envoi d'une LRAR documentée. Cela vous protégera si le créancier tente de vous envoyer une mise en demeure par huissier de justice, car vous pourrez prouver que vous n'avez jamais refusé de payer, mais que vous attendiez simplement une facture conforme.
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il y a 2 jours
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